Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 49.000,00
R$ 49.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EM SAUDE
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.073
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.073
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.113
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 13.725,60
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 13.725,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.016 | Data: 16/11/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.725,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.16.016 | Data: 16/11/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.725,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.114
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 2.798,15
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 2.798,15
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.017 | Data: 16/11/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.798,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.16.017 | Data: 16/11/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.798,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.23.095
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 14.271,73
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 14.271,73
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.058 | Data: 18/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.271,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.18.058 | Data: 18/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.271,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.23.096
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 2.798,15
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 2.798,15
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.059 | Data: 18/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.798,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.18.059 | Data: 18/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.798,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.06.034
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 11.386,31
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 11.386,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.036 | Data: 19/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.386,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.19.036 | Data: 19/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.386,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.06.035
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 2.798,16
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 2.798,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.035 | Data: 19/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.798,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.19.035 | Data: 19/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.798,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3