Nota de empenho
Emitida:
09/10/2017
09/10/2017
Valor:
R$ 79,67
R$ 79,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA PNE2005, DE USO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA PNE2005, DE USO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS
Contrato
Liquidações
P11.28.021
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 79,67
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 79,67
Notas Fiscais:
Numero: 28974 | Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 79,67
Numero: 28974 | Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 79,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.479 | Data: 27/12/2017 | Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor: R$ 79,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.27.479 | Data: 27/12/2017 | Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor: R$ 79,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9