Nota de empenho
Emitida:
24/10/2017
24/10/2017
Valor:
R$ 3.467,43
R$ 3.467,43
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P11.13.005
Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 3.467,43
Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 3.467,43
Notas Fiscais:
Numero: 24568 | Data: 10/11/2017 | Valor: R$ 3.467,43
Numero: 24568 | Data: 10/11/2017 | Valor: R$ 3.467,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.750 | Data: 28/12/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 3.467,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.28.750 | Data: 28/12/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 3.467,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8