Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 1.022,48
R$ 1.022,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA FORD, DE PLACA ORR1915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA FORD, DE PLACA ORR1915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS
Contrato
Liquidações
P11.27.047
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 1.022,48
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 1.022,48
Notas Fiscais:
Numero: 28945 | Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 1.022,48
Numero: 28945 | Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 1.022,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.672 | Data: 27/12/2017 | Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor: R$ 1.022,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.27.672 | Data: 27/12/2017 | Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor: R$ 1.022,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3