Nota de empenho
Emitida:
12/09/2017
12/09/2017
Valor:
R$ 623,67
R$ 623,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, DE PLACA OSF8742 , JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, DE PLACA OSF8742 , JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS
Contrato
Liquidações
P11.27.080
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 623,67
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 623,67
Notas Fiscais:
Numero: 28939 | Data: 24/11/2017 | Valor: R$ 623,67
Numero: 28939 | Data: 24/11/2017 | Valor: R$ 623,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.167 | Data: 27/12/2017 | Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor: R$ 623,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P12.27.167 | Data: 27/12/2017 | Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor: R$ 623,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2