Emitida:
17/10/2017
Valor:
R$ 467,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO
ONIBUS, DE PLACA NRB5071, DE USO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE
EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
31/01/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS
Contrato
Data:
19/04/2017
Valor:
R$ 360.000,00
Liquidações
P11.24.019
Data:
24/11/2017
|
Valor: R$ 467,27
Notas Fiscais:
Numero: 28919 |
Data:
24/11/2017
| Valor: R$ 467,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.428 | Data:
27/12/2017
| Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
| Valor: R$ 467,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9