Nota de empenho
Emitida:
04/09/2017
04/09/2017
Valor:
R$ 288,64
R$ 288,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHONETE, ANO 2011, DE PLACA OCM4462 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHONETE, ANO 2011, DE PLACA OCM4462 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS
Contrato
Liquidações
P10.09.085
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 288,64
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 288,64
Notas Fiscais:
Numero: 28873 | Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 288,64
Numero: 28873 | Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 288,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.103 | Data: 07/11/2017 | Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor: R$ 288,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.07.103 | Data: 07/11/2017 | Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor: R$ 288,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8