Nota de empenho
Emitida:
24/10/2017
24/10/2017
Valor:
R$ 2.517,35
R$ 2.517,35
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICO CORRELATADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICO CORRELATADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS
SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS
Contrato
Liquidações
P10.26.010
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 2.517,35
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 2.517,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.075 | Data: 09/11/2017 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 2.517,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.09.075 | Data: 09/11/2017 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 2.517,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4