Nota de empenho
Emitida:
19/10/2017
19/10/2017
Valor:
R$ 3.605,31
R$ 3.605,31
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Contrato
Liquidações
P11.16.016
Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 3.605,31
Data: 16/11/2017 | Valor: R$ 3.605,31
Notas Fiscais:
Numero: 229 | Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 3.605,31
Numero: 229 | Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 3.605,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.123 | Data: 27/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.605,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.27.123 | Data: 27/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.605,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8