Nota de empenho
Emitida:
10/10/2017
10/10/2017
Valor:
R$ 17.472,40
R$ 17.472,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P10.23.017
Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 17.472,40
Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 17.472,40
Notas Fiscais:
Numero: 2387 | Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 17.472,40
Numero: 2387 | Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 17.472,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.030 | Data: 13/11/2017 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 17.472,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P11.13.030 | Data: 13/11/2017 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 17.472,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0