Nota de empenho
Emitida:
17/10/2017
17/10/2017
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
D F MACEDO ME
D F MACEDO ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUOS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUOS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P10.20.006
Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 300,00
Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
Numero: 21 | Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 300,00
Numero: 21 | Data: 19/10/2017 | Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.015 | Data: 20/11/2017 | Credor: D F MACEDO ME | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P11.20.015 | Data: 20/11/2017 | Credor: D F MACEDO ME | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2