Nota de empenho
Emitida:
06/10/2017
06/10/2017
Valor:
R$ 3.760,32
R$ 3.760,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P11.06.093
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 3.760,32
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 3.760,32
Notas Fiscais:
Numero: 24497 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 3.760,32
Numero: 24497 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 3.760,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.207 | Data: 27/12/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 3.760,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P12.27.207 | Data: 27/12/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 3.760,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2