Nota de empenho
Emitida:
06/10/2017
06/10/2017
Valor:
R$ 1.861,78
R$ 1.861,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P10.26.124
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 1.861,78
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 1.861,78
Notas Fiscais:
Numero: 4975 | Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 1.861,78
Numero: 4975 | Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 1.861,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.143 | Data: 30/11/2017 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.861,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P11.30.143 | Data: 30/11/2017 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.861,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2