PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.112


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.384

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.158
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 16.340,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.095  |  Data: 17/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.340,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.28.159
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 1.415,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.094  |  Data: 17/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.415,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.26.087
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 16.709,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.096  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.709,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.26.088
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 1.415,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.095  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.415,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0