Nota de empenho
Emitida:
04/10/2017
04/10/2017
Valor:
R$ 5.670,55
R$ 5.670,55
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Contrato
Liquidações
P10.23.041
Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 5.670,55
Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 5.670,55
Notas Fiscais:
Numero: 225 | Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 5.670,55
Numero: 225 | Data: 20/10/2017 | Valor: R$ 5.670,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.179 | Data: 30/11/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 5.670,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P11.30.179 | Data: 30/11/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 5.670,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0