Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 415.700,00
R$ 415.700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.120
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 326.483,83
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 326.483,83
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.099 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 326.483,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.28.099 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 326.483,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3