PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.103


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
Valor:
R$ 425.785,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.114
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 81.111,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.096  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 81.111,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.115
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 220.553,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.097  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 220.553,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.172
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 81.668,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.051  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 81.668,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3