PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.170


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
Valor:
R$ 135.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.555

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.284
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 27.709,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.234  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS  |  Valor: R$ 27.709,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.24.285
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 65.511,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.235  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS  |  Valor: R$ 65.511,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.28.262
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 25.446,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.147  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS  |  Valor: R$ 25.446,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.28.263
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 16.333,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.206  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS  |  Valor: R$ 16.333,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2