Nota de empenho
Emitida:
15/09/2017
15/09/2017
Valor:
R$ 859,55
R$ 859,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO
PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO/ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO/ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P10.25.023
Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 859,55
Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 859,55
Notas Fiscais:
Numero: 24383 | Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 859,55
Numero: 24383 | Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 859,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.017 | Data: 20/11/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 859,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.219-6
Numero: P11.20.017 | Data: 20/11/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 859,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.219-6