Nota de empenho
Emitida:
15/09/2017
15/09/2017
Valor:
R$ 2.122,17
R$ 2.122,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P10.09.003
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 2.122,17
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 2.122,17
Notas Fiscais:
Numero: 24221 | Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 2.122,17
Numero: 24221 | Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 2.122,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.267 | Data: 20/10/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.122,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P10.20.267 | Data: 20/10/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.122,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2