Nota de empenho
Emitida:
18/09/2017
18/09/2017
Valor:
R$ 1.263,80
R$ 1.263,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P10.09.002
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 1.263,80
Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 1.263,80
Notas Fiscais:
Numero: 24220 | Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 1.263,80
Numero: 24220 | Data: 06/10/2017 | Valor: R$ 1.263,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.088 | Data: 30/11/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.263,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.30.088 | Data: 30/11/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.263,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491