Nota de empenho
Emitida:
19/09/2017
19/09/2017
Valor:
R$ 1.154,92
R$ 1.154,92
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACAS: ORN-4383, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO PARA O VEICULO DE PLACAS: ORN-4383, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE VEICULOS
Contrato
Liquidações
P09.27.016
Data: 27/09/2017 | Valor: R$ 1.154,92
Data: 27/09/2017 | Valor: R$ 1.154,92
Notas Fiscais:
Numero: 28851 | Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 1.154,92
Numero: 28851 | Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 1.154,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.082 | Data: 07/11/2017 | Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor: R$ 1.154,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P11.07.082 | Data: 07/11/2017 | Credor: GBR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP | Valor: R$ 1.154,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8