PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.125


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
Valor:
R$ 21.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N° 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201707140001
Data:
14/07/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N.o 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES).
Contrato
Número:
201708014
Data:
01/08/2017
Valor:
R$ 50.400,00
Liquidações
P09.18.011
Data: 18/09/2017  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1615  |  Data: 18/09/2017  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.119  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.03.006
Data: 03/10/2017  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1637  |  Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.017  |  Data: 23/10/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.06.050
Data: 06/11/2017  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1713  |  Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.070  |  Data: 29/11/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.05.063
Data: 05/12/2017  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1774  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.656  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.26.070
Data: 26/12/2017  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1809  |  Data: 22/12/2017  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.343  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3