Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 46.715,49
R$ 46.715,49
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ALUGUEL DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ALUGUEL DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Liquidações
P10.16.001
Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 10.513,65
Data: 16/10/2017 | Valor: R$ 10.513,65
Notas Fiscais:
Numero: 1664 | Data: 05/10/2017 | Valor: R$ 10.513,65
Numero: 1664 | Data: 05/10/2017 | Valor: R$ 10.513,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.273 | Data: 20/10/2017 | Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 10.513,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P10.20.273 | Data: 20/10/2017 | Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 10.513,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P11.21.002
Data: 21/11/2017 | Valor: R$ 10.455,51
Data: 21/11/2017 | Valor: R$ 10.455,51
Notas Fiscais:
Numero: 1689 | Data: 14/11/2017 | Valor: R$ 10.455,51
Numero: 1689 | Data: 14/11/2017 | Valor: R$ 10.455,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.724 | Data: 27/12/2017 | Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 10.455,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P12.27.724 | Data: 27/12/2017 | Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 10.455,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P12.08.006
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 10.177,73
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 10.177,73
Notas Fiscais:
Numero: 1711 | Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 10.177,73
Numero: 1711 | Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 10.177,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.107 | Data: 20/12/2017 | Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 10.177,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P12.20.107 | Data: 20/12/2017 | Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 10.177,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P12.28.036
Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 12.293,38
Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 12.293,38
Notas Fiscais:
Numero: 1720 | Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 12.293,38
Numero: 1720 | Data: 27/12/2017 | Valor: R$ 12.293,38