Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 255.970,94
R$ 255.970,94
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.199
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 17.719,73
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 17.719,73
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.096 | Data: 24/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | Valor: R$ 17.719,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.24.096 | Data: 24/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | Valor: R$ 17.719,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.105
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 7.385,88
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 7.385,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.087 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | Valor: R$ 7.385,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.28.087 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | Valor: R$ 7.385,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3