Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.113
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.113
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.183
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 12.876,71
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 12.876,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.162 | Data: 24/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 12.876,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.24.162 | Data: 24/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 12.876,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.189
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 14.377,50
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 14.377,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.130 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 14.377,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.28.130 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 14.377,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.170
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 12.876,71
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 12.876,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.072 | Data: 27/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 12.876,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P10.27.072 | Data: 27/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 12.876,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P11.23.188
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 12.876,71
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 12.876,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.181 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 12.876,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.23.181 | Data: 23/11/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 12.876,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2