Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 739.000,00
R$ 739.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P01.02.581
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P01.02.581
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.171
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 362.861,61
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 362.861,61
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.062 | Data: 24/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 362.861,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P08.24.062 | Data: 24/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 362.861,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P09.28.094
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 346.846,59
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 346.846,59
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.063 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 346.846,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P09.28.063 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 346.846,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3