Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS , LOTADOS NA AUTARQUIA DE MAIO AMBIENTE/AMMA, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.24.215.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS , LOTADOS NA AUTARQUIA DE MAIO AMBIENTE/AMMA, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.24.215.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.095
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 52,50
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 52,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.029 | Data: 18/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 52,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P09.18.029 | Data: 18/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 52,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.28.122
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 215,00
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 215,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.093 | Data: 17/10/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 215,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P10.17.093 | Data: 17/10/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 215,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.26.119
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 215,00
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 215,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.094 | Data: 16/11/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 215,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P11.16.094 | Data: 16/11/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 215,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P11.23.082
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 215,00
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 215,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.013 | Data: 13/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 215,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P12.13.013 | Data: 13/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 215,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P12.06.022
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 179,17
Data: 06/12/2017 | Valor: R$ 179,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.028 | Data: 15/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 179,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P12.15.028 | Data: 15/12/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 179,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0