Nota de empenho
Emitida:
31/08/2017
31/08/2017
Valor:
R$ 259,20
R$ 259,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL PRIME EIRELI ME
COMERCIAL PRIME EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P09.22.044
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 259,20
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 259,20
Notas Fiscais:
Numero: 616 | Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 259,20
Numero: 616 | Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 259,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.182 | Data: 30/11/2017 | Credor: COMERCIAL PRIME EIRELI ME | Valor: R$ 259,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P11.30.182 | Data: 30/11/2017 | Credor: COMERCIAL PRIME EIRELI ME | Valor: R$ 259,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0