Nota de empenho
Emitida:
31/08/2017
31/08/2017
Valor:
R$ 1.828,10
R$ 1.828,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERENO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERENO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P09.15.021
Data: 15/09/2017 | Valor: R$ 1.828,10
Data: 15/09/2017 | Valor: R$ 1.828,10
Notas Fiscais:
Numero: 4896 | Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 1.828,10
Numero: 4896 | Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 1.828,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.236 | Data: 20/10/2017 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.828,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P10.20.236 | Data: 20/10/2017 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.828,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2