Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 120,40
R$ 120,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME
GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P09.14.009
Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 120,40
Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 120,40
Notas Fiscais:
Numero: 2541 | Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 120,40
Numero: 2541 | Data: 14/09/2017 | Valor: R$ 120,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.266 | Data: 20/10/2017 | Credor: GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | Valor: R$ 120,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.20.266 | Data: 20/10/2017 | Credor: GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | Valor: R$ 120,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491