Nota de empenho
Emitida:
04/09/2017
04/09/2017
Valor:
R$ 4.835,47
R$ 4.835,47
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P09.22.054
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 4.835,47
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 4.835,47
Notas Fiscais:
Numero: 24074 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 4.835,47
Numero: 24074 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 4.835,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.417 | Data: 29/12/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.835,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P12.29.417 | Data: 29/12/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.835,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2