Nota de empenho
Emitida:
28/08/2017
28/08/2017
Valor:
R$ 29.280,87
R$ 29.280,87
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
Contrato
Liquidações
P09.28.010
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 5.123,33
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 5.123,33
Notas Fiscais:
Numero: 2328 | Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 5.123,33
Numero: 2328 | Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 5.123,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.010 | Data: 01/11/2017 | Credor: ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor: R$ 5.123,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P11.01.010 | Data: 01/11/2017 | Credor: ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor: R$ 5.123,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.25.033
Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 21.568,00
Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 21.568,00
Notas Fiscais:
Numero: 2370 | Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 21.568,00
Numero: 2370 | Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 21.568,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.016 | Data: 17/11/2017 | Credor: ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor: R$ 21.568,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P11.17.016 | Data: 17/11/2017 | Credor: ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor: R$ 21.568,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4