PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.03.106


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.019.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.25.014
Data: 25/08/2017  |  Valor: R$ 17.338,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.002  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.338,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.25.015
Data: 25/08/2017  |  Valor: R$ 4.423,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.001  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.423,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.25.005
Data: 25/09/2017  |  Valor: R$ 17.439,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.008  |  Data: 26/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.439,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.25.007
Data: 25/09/2017  |  Valor: R$ 4.449,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.009  |  Data: 26/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.449,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.24.007
Data: 24/10/2017  |  Valor: R$ 17.520,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.007  |  Data: 25/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.520,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.24.008
Data: 24/10/2017  |  Valor: R$ 4.470,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.008  |  Data: 25/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.470,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.23.002
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 17.601,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.002  |  Data: 27/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.601,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.23.004
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 4.491,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.001  |  Data: 27/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.491,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P12.20.019
Data: 20/12/2017  |  Valor: R$ 4.509,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.005  |  Data: 22/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.509,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2