Nota de empenho
Emitida:
11/08/2017
11/08/2017
Valor:
R$ 5.263,20
R$ 5.263,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROEJTO BRINCANDO COM O ESPORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO PROEJTO BRINCANDO COM O ESPORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.11.043
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 5.263,20
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 5.263,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.020 | Data: 31/08/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.263,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.31.020 | Data: 31/08/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.263,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X