Nota de empenho
Emitida:
24/08/2017
24/08/2017
Valor:
R$ 432,12
R$ 432,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Contrato
Liquidações
P09.06.003
Data: 06/09/2017 | Valor: R$ 432,12
Data: 06/09/2017 | Valor: R$ 432,12
Notas Fiscais:
Numero: 219 | Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 432,12
Numero: 219 | Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 432,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.008 | Data: 14/09/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 432,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.14.008 | Data: 14/09/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 432,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491