Emitida:
14/08/2017
Valor:
R$ 4.086,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 172.302,70
Liquidações
P08.17.006
Data:
17/08/2017
|
Valor: R$ 4.086,70
Notas Fiscais:
Numero: 2299 |
Data:
17/08/2017
| Valor: R$ 4.086,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.004 | Data:
22/08/2017
| Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
| Valor: R$ 4.086,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2