Nota de empenho
Emitida:
31/07/2017
31/07/2017
Valor:
R$ 120,00
R$ 120,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.
Contrato
Liquidações
P08.03.041
Data: 03/08/2017 | Valor: R$ 120,00
Data: 03/08/2017 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
Numero: 4838 | Data: 03/08/2017 | Valor: R$ 120,00
Numero: 4838 | Data: 03/08/2017 | Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.019 | Data: 22/08/2017 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.22.019 | Data: 22/08/2017 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X