Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
01/06/2017
Valor:
R$ 388.000,00
R$ 388.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.148
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 264.149,10
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 264.149,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.054 | Data: 21/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 264.149,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.21.054 | Data: 21/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 264.149,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3