PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.111


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
Valor:
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.142
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 19.232,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.034  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 19.232,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P07.26.060
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 19.232,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.018  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 19.232,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P08.24.175
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 19.232,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.068  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 19.232,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P09.28.098
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 19.232,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.067  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 19.232,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P10.26.154
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 18.108,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.030  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 18.108,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P11.23.138
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 18.108,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.034  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 18.108,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0