Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
03/07/2017
Valor:
R$ 3.615,95
R$ 3.615,95
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.11.010
Data: 11/07/2017 | Valor: R$ 3.615,95
Data: 11/07/2017 | Valor: R$ 3.615,95
Notas Fiscais:
Numero: 2253 | Data: 10/07/2017 | Valor: R$ 3.615,95
Numero: 2253 | Data: 10/07/2017 | Valor: R$ 3.615,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.024 | Data: 18/07/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 3.615,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.18.024 | Data: 18/07/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 3.615,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2