Emitida:
03/07/2017
Valor:
R$ 4.766,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 172.302,70
Liquidações
P07.10.005
Data:
10/07/2017
|
Valor: R$ 4.766,90
Notas Fiscais:
Numero: 2254 |
Data:
10/07/2017
| Valor: R$ 4.766,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.025 | Data:
18/07/2017
| Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
| Valor: R$ 4.766,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2