Nota de empenho
Emitida:
28/06/2017
28/06/2017
Valor:
R$ 27.512,00
R$ 27.512,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
ELAINE SILVA MARINHO ME
ELAINE SILVA MARINHO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE SERVIDORES COMPUTADORES MONITORES E IMPRESSORAS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE SERVIDORES COMPUTADORES MONITORES E IMPRESSORAS.
Contrato
Liquidações
P10.11.010
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 27.512,00
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 27.512,00
Notas Fiscais:
Numero: 3826 | Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 27.512,00
Numero: 3826 | Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 27.512,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.040 | Data: 17/11/2017 | Credor: ELAINE SILVA MARINHO ME | Valor: R$ 27.512,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P11.17.040 | Data: 17/11/2017 | Credor: ELAINE SILVA MARINHO ME | Valor: R$ 27.512,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8