Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P05.25.269
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 153.765,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.219 | Data:
25/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
| Valor: R$ 153.765,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.166
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 161.682,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.065 | Data:
21/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
| Valor: R$ 161.682,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.070
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 163.026,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.064 | Data:
27/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
| Valor: R$ 163.026,63
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.190
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 166.652,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.089 | Data:
24/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
| Valor: R$ 166.652,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.103
Data:
28/09/2017
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Valor: R$ 235.554,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.085 | Data:
28/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
| Valor: R$ 235.554,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3