Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 11.126,40
Liquidações
P06.01.241
Data:
01/06/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5163 |
Data:
31/05/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.028 | Data:
10/07/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.28.032
Data:
28/07/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5814 |
Data:
28/07/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.088 | Data:
09/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.09.060
Data:
09/08/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6157 |
Data:
08/08/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.117 | Data:
29/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.22.034
Data:
22/09/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6534 |
Data:
21/09/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.155 | Data:
20/10/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.02.073
Data:
02/10/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6611 |
Data:
29/09/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.052 | Data:
09/11/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.31.090
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6959 |
Data:
27/10/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.202 | Data:
30/11/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.04.013
Data:
04/12/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7633 |
Data:
04/12/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.131 | Data:
27/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.15.050
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7684 |
Data:
08/12/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.656 | Data:
28/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8