Nota de empenho
Emitida:
14/06/2017
14/06/2017
Valor:
R$ 3.993,32
R$ 3.993,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P06.28.008
Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 3.993,32
Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 3.993,32
Notas Fiscais:
Numero: 2238 | Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 3.993,32
Numero: 2238 | Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 3.993,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.167 | Data: 17/07/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 3.993,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.17.167 | Data: 17/07/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 3.993,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9