Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 34.000,00
R$ 34.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.206
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 7.312,94
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 7.312,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.132 | Data: 25/05/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.312,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P05.25.132 | Data: 25/05/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.312,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P06.21.187
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 13.714,10
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 13.714,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.103 | Data: 21/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 13.714,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P06.21.103 | Data: 21/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 13.714,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P07.26.155
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 12.876,71
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 12.876,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.007 | Data: 26/07/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 12.876,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P07.26.007 | Data: 26/07/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 12.876,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2