PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.112


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.202
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 4.734,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.169  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 4.734,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.186
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 4.734,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.100  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 4.734,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.151
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 5.295,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.133  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 5.295,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.174
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 4.734,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.161  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 4.734,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.187
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 4.734,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.128  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 4.734,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.171
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 5.295,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.111  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 5.295,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.186
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 4.734,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.183  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 4.734,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2