PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.111


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 65.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.203
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 7.131,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.167  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 7.131,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.185
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 2.061,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.101  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.061,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.153
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 2.204,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.135  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.204,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.176
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 2.204,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.159  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.204,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.188
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 2.204,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.126  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.204,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.169
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 4.046,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.113  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 4.046,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.184
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 3.733,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.185  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.733,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.27.235
Data: 27/12/2017  |  Valor: R$ 4.156,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.893  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 4.156,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2