PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.092


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.189
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 18.141,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.146  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 18.141,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.155
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 18.141,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.081  |  Data: 21/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 18.141,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.074
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 19.078,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.096  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 19.078,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.148
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 18.141,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.136  |  Data: 24/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 18.141,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.174
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 17.703,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.110  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 17.703,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.134
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 16.834,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.092  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 16.834,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.163
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 16.678,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.172  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 16.678,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.27.215
Data: 27/12/2017  |  Valor: R$ 18.134,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.877  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 18.134,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2